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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4871-1555-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.EXTRA CARATULAS CON FOLIO/2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4871-16-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
162450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grafica Vergara. |
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Razón Social |
COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
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R.U.T. |
76.030.456-5 |
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Sucursal |
Grafica Vergara. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 4500 | Unidad | 30-004-134-161-00 CARATULAS p/Ficha Clínica,62,5 X 38 cm extendida,cartón duplex,280 grs.impresas t/r,tinta negra,folio negro,año en negro parte superior izq.accoclip plástico pegado c/cinta transferible,bolsillo interior.
Folio:del 2101 al 6600, Año 2017 | 30-004-134-161-00 CARATULAS p/Ficha Clínica,62,5 X 38 cm extendida,cartón duplex,280 grs.impresas t/r,tinta negra,folio negro,año en negro parte superior izq.accoclip plástico pegado c/cinta transferible,bolsillo interior.
Folio:del 2101 al 6600, Año 201 |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 855.000
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$ 855.000
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Total Neto
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$ 855.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.450
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$ 1.017.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.