1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1583-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-328-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-328-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna * Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA R.U.T. 79.952.540-2 Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 50 Unidad 30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY (POETT O AROM) 30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY (POETT O AROM) $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 47131603 Esponjas 60 Unidad 30-006-351-225-00 PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS 30-006-351-225-00 PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 14111704 Papel higiénico 200 Rollo 30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO 30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 70 Unidad 30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) 30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 14111705 Servilletas de papel 100 Unidad 30-006-351-029-00 SERVILLETA ABOLENGO 30-006-351-029-00 SERVILLETA ABOLENGO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 14111703 Toallas de papel 200 Rollo 30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. (NOVA) 30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. (NOVA) $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 47121802 Removedores 20 Unidad 30-006-351-064-00 PUREX CREMA PINO 30-006-351-064-00 PUREX CREMA PINO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 47131711 Dispensador de productos limpiadores 20 Frasco 30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC FCO CON GATILLO 30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC FCO CON GATILLO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560