1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1601-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-329-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-329-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 28243,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 15 Cono 30-004-131-003-00 CONO DE PITILLA DE ALGODON X 1 KG. 30-004-131-003-00 CONO DE PITILLA DE ALGODON X 1 KG. $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.350 $ 58.350 14111508 Papel para fax 2 Unidad 30-004-132-125-00 FILM P/FAX PANASONIC KXFHD353-333 30-004-132-125-00 FILM P/FAX PANASONIC KXFHD353-333 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 60121134 Papel metálico 3 Rollo 30-004-131-112-00 PAPEL FILM 45*1400MT PVC INDUSTRIAL 30-004-131-112-00 PAPEL FILM 45*1400MT PVC INDUSTRIAL $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500

Total Neto	$ 148.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.244
TOTAL OC	$ 176.894