1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1679-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-419-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ALIMENTACION ITEM 2201001 ORACLE Nº 58403 MES 01/2008 BODEGA DE ALIMENTOS BH02 JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-419-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 52263,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALIMENTOS OSKU S A R.U.T. 96.847.540-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermelada 20 gr (192 unid/caja) 9024 Unidad Mermelada 20 gr (192 unid/caja) 31-001-700-007-00 MERMELADA EN POTE DE 20 GRS $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.672 $ 252.672 50161509 Azúcar sachet 5 g (800 unid/caja) 1600 Sobre Azúcar sachet 5 g (800 unid/caja) 30-001-500-004-00 AZUCAR GENERICA EN SOBRES DE 5 GRS $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 50171551 Sal sachet 1g (2000 unid/caja) 8000 Sobre Sal sachet 1g (2000 unid/caja) 31-001-100-012-00 SAL MAX BEEF EN SOBRE DE 20 GRS $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 275.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.264
TOTAL OC	$ 327.336