1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1687-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-421-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ALIMENTACION ITEM 2201001 ORACLE Nº 58413 MES 01/2008 BODEGA DE ALIMENTOS BH02 JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-421-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 56974,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NESTLE CHILE S.A. R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231802 Fórmulas suplementarias pediátricas 12 Tarro Fórmulas suplementarias pediátricas 31-001-500-008-00 NESQUIK DE 900 GRS. $ 2.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.260 $ 25.260 50193001 Comida para bebés 72 Tarro Comida para bebés 31-001-800-015-00 NIDAL TRS DE 1 KG $ 3.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.504 $ 216.504 50221102 Harina de trigo 72 Paquete Harina de trigo 31-001-300-030-00 NESTUM ARROZ PAQUETE DE 400 GRS(CAJ.X24U $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.104 $ 58.104

Total Neto	$ 299.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.975
TOTAL OC	$ 356.843