1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1693-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-412-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.001 COMPRA PROGRAMA ENERO Jose Nuñez R. OC ORACLE 58398 PRESUP ENERO BOD ESCRITORIO Proveniente de Licitación 4871-412-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 10966,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO FRANCISCO ZAVALA VERGARA R.U.T. 6.877.688-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202104 Almacenamiento de cintas de video VHS o accesorios 10 Unidad Almacenamiento de cintas de video VHS o accesorios 30-004-131-148-00 VIDEO CASSETTE LG VIRGEN $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.870 43211708 Trackballs y mouse de computador 7 Unidad Trackballs y mouse de computador 30-004-132-007-00 MOUSE INALAMBRICO $ 5.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.620 $ 39.620 43212001 Filtros para pantallas de computador 10 Unidad Filtros para pantallas de computador 30-004-132-182-00 PROTECTOR DE PANTALLA (FILTRO) 39X32 CM. $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.230 $ 12.230

Total Neto	$ 57.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.967
TOTAL OC	$ 68.687