1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-178-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-38-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA MENSUAL SERVICIO DE ALIMENTACION.PROGRAMA FEBRERO ITEM2201001 O/INT59146 ID4871-38-L108 PRESUP.FEBRERO 2008 BODEGA ALIMENTOS MFA Proveniente de Licitación 4871-38-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 6583,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO R.U.T. 6.442.147-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 te club verde x 100 bolsitas individuales 35 Caja te club verde x 100 bolsitas individuales 31-001-900-003-00 TE BOLSITA CAJA X 100 UD EN ENVASE INDIVIDUAL EN SOBRE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650

Total Neto	$ 34.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.584
TOTAL OC	$ 41.234