1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-206-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-30-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-30-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Acril Razón Social ANA LUISA RAMOS PEREZ R.U.T. 4.437.548-6 Sucursal Centro Acril Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 Soportes para diarios o calendarios 60 Unidad 30-004-133-162-00 PLACA DE ACRILICO 21 CM X 18 CM (DOBLEZ DE 7 CM) 30-004-133-162-00 PLACA DE ACRILICO 21 CM X 18 CM (DOBLEZ DE 7 CM) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940