1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-234-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-66-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS GENERALES Mº 17, FACTURAR A NOMBRE DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO RUT 61.608.502-6 Jose Nuñez R. Proveniente de Licitación 4871-66-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 883918 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MICOM S A R.U.T. 77.085.050-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 14000 Litro Diesel PETROLEO PARA CALDERA (4000) Y PEDIATRIA (10000) 31-001-001-001 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.648.000 $ 4.652.200

Total Neto	$ 4.652.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 883.918
TOTAL OC	$ 5.536.118