1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-249-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-56-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.007.002 COMPRA PROGRAMA MARZO Jose Nuñez R. OC ORACLE 59559 PRESUP MARZO BOD ASEO Proveniente de Licitación 4871-56-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO ISMAIL MONARDES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO E I R L R.U.T. 52.003.849-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Detergente Liquido "LOZIM" 23% de Materia Activa (PROLIM) 200 Bidón Detergente Liquido "LOZIM" 23% de Materia Activa (PROLIM) 30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600