1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-254-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-64-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.012 COMPRA EXTRA Jose Nuñez R. OC ORACLE 59579 PRESUP MARZO BOD FERRETERIA Proveniente de Licitación 4871-64-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 5871 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INVERSIONES SANTA ELBITA LTDA R.U.T. 78.613.420-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 ROSETA TELEFONICA 30 Unidad ROSETA TELEFONICA 33-660-200-015-00 ROSETAS TELEFONICAS (AMERICANAS) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 39121311 CONECTOR RJ-11 60 Unidad CONECTOR RJ-11 33-220-150-048-00 CONECTORES RJ-11 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 26121616 CABLE PLANO 4 HILOS 200 Metro Lineal CABLE PLANO 4 HILOS 33-220-100-027-00 CABLE PLANO (4 HILOS) $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 26121616 PIN 3 HILOS 200 Metro Lineal PIN 3 HILOS 33-220-100-018-00 CABLE PIN 3 CONDUCTORES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 30.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.871
TOTAL OC	$ 36.771