1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-258-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-25-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplant Ltda. Razón Social DECOPLANT LIMITADA R.U.T. 76.282.420-5 Sucursal Decoplant Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 6 Unidad 30-006-351-037-00 BARRE HOJAS CON MANGO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 10191509 Insecticidas 1 kilogramo 30-006-352-004-00 KLERAT O RATAX INSECTICIDA Y VENENO PQ X 500 GRS   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 10191509 Insecticidas 6 Frasco 30-006-352-006-00 INSECTICIDA DEMON AL 25% O FCO X LT   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320