1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-264-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-42-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 20121 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP.LTDA Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP LIMITADA R.U.T. 84.144.400-0 Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 100 Rollo 30-004-132-254-00 CINTA DE TRANSF TERMICA NEGRA   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 60121134 Papel metálico 2 Rollo 30-004-131-112-00 PAPEL FILM 45*1400MT PVC INDUSTRIAL   $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400

Total Neto	$ 105.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.121
TOTAL OC	$ 126.021