1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-283-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-28-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-28-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 27540,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INBALE LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA INBALE LIMITADA R.U.T. 77.267.230-6 Sucursal INBALE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Caja 30-004-132-002-00 PAPEL CONTINUO ANCHO 11X15"   $ 11.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Caja 30-004-132-001-00 PAPEL CONTINUO CARTA 11X9,5 original   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad 30-004-131-102-00 PAPEL RONEO OFICIO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250

Total Neto	$ 144.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.540
TOTAL OC	$ 172.490