1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-296-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Diseño de Boletín Abril 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-25-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Roa Razón Social CRISTIAN ENRIQUE ROA ESPINOZA R.U.T. 13.444.476-2 Sucursal Cristian Roa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad 77-002-004-014-00 DISEÑO DE BOLETIN INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS (1) y BOLETIN COMUNIDAD (1), incluir producción y retoque de imagenes (regulación de color y limpieza de imagenes), formato: 2 cuartillas, 8 paginas c/u. 77-002-004-014-00 DISEÑO DE BOLETIN INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS (1) y BOLETIN COMUNIDAD (1), incluir producción y retoque de imagenes (regulación de color y limpieza de imagenes), formato: 2 cuartillas, 8 paginas c/u. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200