1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-329-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-78-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MITSUBISHI, Jose Nuñez R. OC ORACLE 59916 PRESUP MARZO BOD FERRETERIA Proveniente de Licitación 4871-78-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 35180,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMITADA R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 BATERIA 12VOLT 63 AMPERES HANKOOK CODIGO 56318R SECAS.FLETE INCLU.DESP.48HRS 3 Unidad BATERIA 12VOLT 63 AMPERES HANKOOK CODIGO 56318R SECAS.FLETE INCLU.DESP.48HRS 34-400-400-002-00 BATERIA DE 12 VOLTS 111 CAPACIDAD RESERVA DE 63 AMPERES $ 61.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.160 $ 185.160

Total Neto	$ 185.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.180
TOTAL OC	$ 220.340