1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-350-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-60-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-60-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 97945,19 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CV TRADING Razón Social CV TRADING S.A. R.U.T. 78.254.990-1 Sucursal CV TRADING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121538 31-001-600-004-00 JUREL EN CONSERVA 138 Tarro 31-001-600-004-00 JUREL EN CONSERVA 31-001-600-004-00 JUREL EN CONSERVA $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.210 $ 75.210 50151604 31-001-100-004-00 ACEITE VEGETAL ENVASE X 1 LT 461 Botella 31-001-100-004-00 ACEITE VEGETAL ENVASE X 1 LT 31-001-100-004-00 ACEITE VEGETAL ENVASE X 1 LT $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.091 $ 383.091 50221001 31-001-400-002-00 LENTEJAS 6 MM 80 kilogramo 31-001-400-002-00 LENTEJAS 6 MM marca agroprodex DEL AÑO (BLANDAS) 31-001-400-002-00 LENTEJAS 6 MM marca agroprodex DEL AÑO (BLANDAS) $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200

Total Neto	$ 515.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.945
TOTAL OC	$ 613.446