1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-366-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-69-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-69-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 115995 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LINGUE S.A. Razón Social COMERCIAL LINGUE S.A. R.U.T. 77.831.920-9 Sucursal COMERCIAL LINGUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 31-001-200-004-00 LECHE EN POLVO 12 % MATERIA GRASA 300 kilogramo 31-001-200-004-00 LECHE EN POLVO 12 % MATERIA GRASA 31-001-200-004-00 LECHE EN POLVO 12% MATERIA GRASA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000 50131701 31-001-200-005-00 LECHE EN POLVO 18% MATERIA GRASA 30 kilogramo 31-001-200-005-00 LECHE EN POLVO 18% MATERIA GRASA 31-001-200-005-00 LECHE EN POLVO 18% MATERIA GRASA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500

Total Neto	$ 610.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.995
TOTAL OC	$ 726.495