1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-376-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-55-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-55-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 163751,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 260 Bidón 30-006-351-024-00 CLORO AL 10%(BIDON* 5 LITROS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Bidón 30-006-351-023-00 CLORO GIORC AL 10%BI X 5 LT   $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400 47131805 Limpiadores de uso general 240 Bidón 30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.) TIPO QUIX   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.600 $ 441.600 31191509 Pulidores abrasivos 30 Paquete 30-006-351-027-00 SAPOLIO (PQ. X 1/2 KL.)   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850

Total Neto	$ 861.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.752
TOTAL OC	$ 1.025.602