1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-473-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-131-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM 22.04.001 COMPRA. EXTRA RR:PP OC ORACLE 52114 MES MAYO SR. RAMON VARAS R. SRTA. MARIA ANGELICA MUÑOZ R. Jose Nuñez R. Proveniente de Licitación 4871-131-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 29830 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAULETTE VERONICA GONZALEZ RUIZ R.U.T. 12.643.914-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 2 Unidad Medallas 30-004-133-098-00 PLACA DE BRONCE CON LOGO IMPRESO BAJO RELIEVE DE 39 X 32 CMS VER DOCU. ADJUNTO $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 49101701 Medallas 1 Unidad Medallas 30-004-133-099-00 GRABADO DE LOGO Y TEXTO SOBRE RELIEVE DE 34,5 ANCHO X 22 DE ALTO Y RETABLO DE 40 CMS X ANCHO X 30 DE ALTO VER DOCU. ADJUNTO $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 157.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.830
TOTAL OC	$ 186.830