1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-484-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA DE ART. DESECHABLES MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-83-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 948183,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceter Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 78.832.050-7 Sucursal ceter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 78000 Unidad 30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DESECH 240CC BCO TAPA POCILLO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794.000 $ 1.794.000 52152007 Pocillos 78000 Unidad 30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT Igual a especificaciones requeridas por Uds. (Según muestras) $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198.000 $ 3.196.440

Total Neto	$ 4.990.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 948.184
TOTAL OC	$ 5.938.624