1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-497-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-139-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA CENTRAL DE ROPA MAYO Y Mº Nº118. ITEM 22 02 002 002 ORACLE Nº 52265 MES 5/2007 JEANNETTE ILABACA O. DESPACHAR A LA BREVEDAD Y FACTURAR A COMPLEJO ASISTENCIAL DR SOTERO DEL RIO. Proveniente de Licitación 4871-139-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA R.U.T. 87.817.500-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141504 CREA POLYGAL BLANCA 50/ 50% POLIESTER ALGODON GRUESA 250 CMTS ANCHO 100 Metro Lineal CREA POLYGAL BLANCA 50/ 50% POLIESTER ALGODON GRUESA 250 CMTS ANCHO 30-002-100-031-00 CREA POLYGAL BLANCA 50% POLYESTER 50% ALGODON 2.50 MT $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250