1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-498-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-139-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA CENTRAL DE ROPA MAYO Y Mº Nº118. ITEM 22 02 002 002 ORACLE Nº MES 5/2007 BODEGA DE ROPERIA BH03 JEANNETTE ILABACA O. DESPACHAR A LA BREVEDAD Y FACTURAR A COMPLEJO ASISTENCIAL DR SOTERO DEL RIO. Proveniente de Licitación 4871-139-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 25919,04 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 COMPRESAS GASA 45 X 45 NO ESTERIL 1568 Unidad COMPRESAS GASA 45 X 45 NO ESTERIL 30-002-102-058-00 COMPRESAS GASA 45 X 45 NO ESTERIL $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.416 $ 136.416

Total Neto	$ 136.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.919
TOTAL OC	$ 162.335