1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-499-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-139-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA CENTRAL DE ROPA MAYO Y Mº Nº118. ITEM 22 02 002 002 ORACLE Nº 52275 MES 5/2007 JEANNETTE ILABACA O. DESPACHAR A LA BREVEDAD Y FACTURAR A COMPLEJO ASISTENCIAL DR SOTERO DEL RIO. Proveniente de Licitación 4871-139-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INCAL S A R.U.T. 83.972.800-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 SABANAS PERFORADAS 240 X 160 MT PERF. 30 X 30 100 Unidad SABANAS PERFORADAS 240 X 160 MT PERF. 30 X 30 30-002-102-019-00 SABANAS PERFORADAS 240 X 160 MT PERF. 30 X 30 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600