1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-314-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-314-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 16957,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA TRANS SERVI LIMITADA Razón Social TRANS SERVI LIMITADA R.U.T. 85.161.300-5 Sucursal IMPORTADORA TRANS SERVI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 6 Juego 34-100-100-189-00 PASTILLAS DELANTERAS CON SENSOR DE DESGASTE PARA VEHI/ MERCEDES BENZ PRINTER   $ 14.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250

Total Neto	$ 89.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.958
TOTAL OC	$ 106.208