1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-522-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE JUGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COLAC. NOCTURNA ITEM 220100I MES 05/2008 ORACLE Nº60998 BOD. ALIMENTOS BH02 JEANNETTE ILABACA O. SEMANA 29/04 AL 15/05 Proveniente de Licitación 4871-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 37772 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CHILEFRESH S A R.U.T. 99.544.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Nectar 200 cc, marca Soprole 1420 Unidad Nectar 200 cc, marca Soprole 31-001-700-010-00 JUGOS INDIVIDUAL DE 200 CC DISTINTOS SABORES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.800 $ 198.800

Total Neto	$ 198.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.772
TOTAL OC	$ 236.572