1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-526-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-143-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.009 PROGRAMA MAYO BODEGA DE ESCRITORIO OC ORACLE 52396 Proveniente de Licitación 4871-143-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 181640 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO MATUS DISTRIBUIDORA DESUMINISTROS COMPUTACIONALES EIRL R.U.T. 52.005.174-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta 30-004-132-163-00 TONER HP6511X ORIG.P/IMP.2420(12000)COPIAS $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta 30-004-132-053-00 TONER H.P.Q2610A P/LASERJET 2300 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad Cartuchos de tinta 30-004-132-141-00 TONER HP6511A ORIG.P/IMP.2420(6000 CPIAS $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 956.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.640
TOTAL OC	$ 1.137.640