1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-540-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-74-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-74-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 40257,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RedComercial Razón Social MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ R.U.T. 11.852.524-8 Sucursal RedComercial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad 30-006-352-009-00 CIF CREMA ENVASE DE 1250 GR (LEVER   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad 30-006-351-240-00 BOLSAS HERMETICA DE 15 X 60 TIPO ZIPLOC   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 25171502 Limpiaparabrisas para automóviles 10 Unidad 30-006-351-052-00 PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 48101601 Juguera de uso comercial 2 Unidad 30-006-354-026-00 JUGUERA TIPO OSTER   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 48101901 Vajillas de servicio 6 Unidad 30-006-354-044-00 CUCHILLO DE MEZA   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación 3 Unidad 30-006-354-053-00 LECHERO ACERO INOX.P/3 LTS.   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 48101902 Platos y cubiertos de servicio 6 Unidad 30-006-354-017-00 CUCHARA PORCIONADORA P/SERVIR ALIMENTOS ACERO INOX.MANGO FIR   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700

Total Neto	$ 211.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.257
TOTAL OC	$ 252.137