1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-552-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ROPA MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ROPA ITEM 2202002002 ORACLE Nº 61133 MES 05/2008 BODEGA DE ROPERIA BH03.NOTA TRAER FOTOCOPIA FACTURA O GUIA DESPACHO. JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-124-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 8075 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191809 COMPRES LAPARATOMIA IMP. 45 X 45 CM, CON HILO RADIOPACO, NO ESTERIL, CRN002 500 Unidad COMPRES LAPARATOMIA IMP. 45 X 45 CM, CON HILO RADIOPACO, NO ESTERIL, CRN002 30-002-102-058-00 COMPRESAS GASA 45X45 NO ESTERIL $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500

Total Neto	$ 42.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.075
TOTAL OC	$ 50.575