1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-577-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-155-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.012 OC 4871-577-OC08 COMPRA EXTRA Jose Nuñez R.- OC ORACLE 61268 PRESUP. MAYO BOD FERRETERIA Proveniente de Licitación 4871-155-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 34914,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AYAGON S A R.U.T. 88.845.100-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 VALVULA DE BOLA CORTE RAPIDO 3C. ACERO INOX P/VAPOR 1.1/2`` 4 Unidad VALVULA DE BOLA CORTE RAPIDO 3C. ACERO INOX P/VAPOR 1.1/2`` 33-330-500-102-00 VALVULAS CORTE RAPIDO P/VAPOR DE 1 1/2 DE 3 CUERPOS ACERO INOX. $ 22.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.120 $ 91.120 31231302 CAÑERIA F/NEGRO ASTM 2`` SCH40 4 Tira CAÑERIA F/NEGRO ASTM 2`` SCH40 33-330-050-023-00 CANERIA FIERRO NEGRO DE 2" ASTM $ 23.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.640 $ 92.640

Total Neto	$ 183.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.914
TOTAL OC	$ 218.674