1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-579-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-76-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-76-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 11806,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121507 Marcadores de témpera o tiza de ventana 2 Caja 30-004-133-030-00 PINTURA P/VIDRIO (CJ.X 12 COLORES)   $ 5.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.540 $ 11.540 44121612 Cuchillos cartoneros 50 Unidad 30-004-133-018-00 CORTA CARTON (DE METAL)   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 40 Rollo 30-004-131-002-00 PAPEL ENGOMADO ANG.22MMX180MTS   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600

Total Neto	$ 62.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.807
TOTAL OC	$ 73.947