1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-581-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO CENTRO DIURNO ITEM 2201001 ORACLE Nº 61278 MES 05/2008 BODEGA DE ALIMENTOS BH02 COLACIONES ABRIL FACTURA Nº74 JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-357-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 108243 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA ELIZABETH RAMIREZ BARRAZA R.U.T. 5.315.335-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 633 Unidad Concesionarios de casino de comida 31-003-100-004-00 COLACION COMPUESTA DE PLATO UNICO CON ENSALADA + PAN $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.700 $ 569.700

Total Neto	$ 569.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.243
TOTAL OC	$ 677.943