1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-616-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra BOLETÍN INFORMATIVO DE ABRIL 2010 (Cuenta Pública) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna * Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad 30-004-134-146-00 INFORMATIVO INSTITUCIONAL 8 PAGINAS (4 HJAS T/R), COLOR,PAP BOND 24 , T/CARTA 30-004-134-146-00 INFORMATIVO INSTITUCIONAL 8 PAGINAS (4 HJAS T/R), COLOR,PAP BOND 24 , T/CARTA $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840