1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-623-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-146-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-146-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 19779 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yager Razón Social VICTOR MANUEL VELOZO QUIROGA R.U.T. 5.277.379-2 Sucursal yager Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 20 Unidad 30-006-351-014-00 HISOPO BAÑO   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 47131609 Magos para escobas o traperos 100 Unidad 30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR)   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 47131604 Escobas 20 Unidad 30-006-351-034-00 ESCOBAS CURAHUILLAS BUENA CALIDAD BIEN TUPIDA   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 104.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.779
TOTAL OC	$ 123.879