1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-628-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-106-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-106-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 115672 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 300 Bidón 30-006-355-001-00 AGUA DESTILADA EN BIDON DE 5 LTS   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 47131803 Desinfectantes domésticos 280 Bidón 30-006-351-024-00 CLORO AL 10%(BIDON* 5 LITROS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Bidón 30-006-351-023-00 CLORO GIORC AL 10%BI X 5 LT   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 12161902 Detergentes surfactantes 30 Paquete 30-006-351-027-00 SAPOLIO (PQ. X 1/2 KL.)   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300

Total Neto	$ 608.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.672
TOTAL OC	$ 724.472