1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-639-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra extra Carpetas RRPP x Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-16-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 332500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON R.U.T. 6.950.453-1 Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad 30-004-133-013-00 CARPETA INSTITUCIONAL,COLOR 4/0 22,5 X 34,5 CERRADA,COCHE 350 GR.POLILAMINADO UNA CARA,C/BOLSILLO 6X22,C/ELASICOS PARA CERRAR. 30-004-133-013-00 CARPETA INSTITUCIONAL,COLOR 4/0 22,5 X 34,5 CERRADA,COCHE 350 GR.POLILAMINADO UNA CARA,C/BOLSILLO 6X22,C/ELASICOS PARA CERRAR. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 1.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.500
TOTAL OC	$ 2.082.500