1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-656-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-178-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA C.DE ROPERIA.ITEM 2202002002 ORACLE Nº 61712 MES 06/2008. BODEGA DE ROPERIA BH03 JEANNETTE ILABACA O. SE REQUIERE DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 4871-178-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 18012 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALSIFA S A R.U.T. 77.591.290-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 SABANILLAS COLOR BLANCO DE 1.05 X 1.60 EN CREA POLIGAL 100 Unidad SABANILLAS COLOR BLANCO DE 1.05 X 1.60 EN CREA POLIGAL 30-002-102-012-00 SABANILLAS COLOR BLANCO 105 X 160 CM TELA POLYGAL C/LOGO HOSPITAL $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800

Total Neto	$ 94.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.012
TOTAL OC	$ 112.812