1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-670-OC07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 29-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-179-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA PROGRAMA IRA 2007 DE ART. DE ASEO OC ORACLE 53133 BOD. ASEO PRESUPUESTO JUNIO Proveniente de Licitación 4871-179-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 18468 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA R.U.T. 76.077.780-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101530 fondo 40 lts 3 Unidad fondo 40 lts 30-006-354-063-00 FONDO INOX.P/40 LTS. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 24112601 Jarros 6 Unidad Jarros 30-006-353-019-00 JARRO PLASTICO GRADUADO DE 1,5 LT C/TAPA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 24112601 lecheros 2 litros 3 Unidad lecheros 2 litros 30-006-354-093-00 LECHERO ACERO INOX.P/2 LTS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 24112601 lechero para 3 ltrs 4 Unidad lechero para 3 ltrs 30-006-354-053-00 LECHERO ACERO INOX.P/3 LTS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 97.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.468
TOTAL OC	$ 115.668