1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-679-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-100-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-100-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 14687 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Bidón 30-006-351-023-00 CLORO GIORC AL 10%BI X 5 LT   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 30 Litro 30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA X 1 LT   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700 47121802 Removedores 40 Paquete 30-006-351-027-00 SAPOLIO (PQ. X 1/2 KL.)   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 77.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.687
TOTAL OC	$ 91.987