1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-694-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-195-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ABARROTES JUNIO ITEM 2201001 ORACLE Nº 53262 MES 06/2007 BODEGA DE ALIMENTOS BH02 JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-195-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 3040 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALIMENTOS OSKU S A R.U.T. 96.847.540-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Azúcar 5 gr (800 unid/caja) 1000 Sobre Azúcar 5 gr (800 unid/caja) 30-001-500-004-00 AZUCAR GENERICA EN SOBRES DE 5 GRS $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50171551 Sal sachet 1 gr (2000 unid/caja) 6000 Sobre Sal sachet 1 gr (2000 unid/caja) 31-001-100-012-00 SAL MAX BEEP EN SOBRE DE 20 GRS $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.040