1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-15-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 246050 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Ramirez Barraza Razón Social ANA ELIZABETH RAMIREZ BARRAZA R.U.T. 5.315.335-6 Sucursal Ana Ramirez Barraza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 500 Unidad 31-003-100-004-00 COLACION PREPARADAS COMPUESTA DE PLATO UNICO CON ENSALADA + PAN CANTIDAD DE 600 COLACIONES CORRESPONDE A CONSUMO MENSUAL APROXIMADO 31-003-100-004-00 COLACION PREPARADAS COMPUESTA DE PLATO UNICO CON ENSALADA + PAN CANTIDAD DE 600 COLACIONES CORRESPONDE A CONSUMO MENSUAL APROXIMADO $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.000 $ 1.295.000

Total Neto	$ 1.295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.050
TOTAL OC	$ 1.541.050