1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-705-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-106-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-106-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 38912 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CITYQALIZER Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal CITYQALIZER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 5 Unidad 30-004-132-067-00 APOYA MUNECAS PARA TECLADO (con gel)   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad 30-004-131-225-00 CARPETA RHEIN DOBLE ANILLO CARTA   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 44122011 Carpetas para archivos 70 Unidad 30-004-131-240-00 CARPETA RHEIN DOBLE ANILLO OFICIO   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.300 $ 125.300 60121132 Papel calco 20 Unidad 30-004-131-106-00 CALCO PARA LAPIZ COPYKING OFICIO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 204.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.912
TOTAL OC	$ 243.712