1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-705-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-3-LP18 JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 365284,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA R.U.T. 79.952.540-2 Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 44 Unidad 30-006-354-082-00 CUCHARA SOPERA GRANDE CUCHARA SOPERA GRANDE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad 30-006-351-058-00 DESODORANTE PARA VEHICULOS DESODORANTE PARA VEHICULOS $ 8.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.240 $ 35.240 47131502 Paños de limpieza 70 Rollo 30-006-351-069-00 PAÑO MULTIUSO ULTRA ROLLO DE 22 X 23 CMS ROLLO DE 20 HJS PAÑO MULTIUSO ULTRA ROLLO DE 22 X 23 CMS ROLLO DE 20 HJS $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000 47131502 Paños de limpieza 60 Unidad 30-006-353-128-00 PAÑO DE LIMPIEZA PISO ULTRA ABSORVENTE AMARILLO DE PAÑO DE LIMPIEZA PISO ULTRA ABSORVENTE AMARILLO DE $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.600 $ 132.600 48101902 Platos y cubiertos de servicio 2 Unidad 30-006-354-017-00 CUCHARA PORCIONADORA ACERO INOX. MANGO FIRME P/SERVIR ALIMENTOS CUCHARA PORCIONADORA ACERO INOX. MANGO FIRME P/SERVIR ALIMENTOS $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 47131502 Paños de limpieza 35 Unidad 30-006-351-254-00 TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA $ 4.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.350 $ 140.350 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad 30-006-351-055-00 CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad 30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA FCO X 1 LT CERA LIQUIDA FCO X 1 LT $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200 12161902 Detergentes surfactantes 175 Unidad 30-006-351-086-00 SANITIZANTE DEL AIRE LYSOFORM SANITIZANTE DEL AIRE LYSOFORM $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.750 $ 386.750 12161902 Detergentes surfactantes 25 Bidón 30-006-351-243-00 DETERGENTE VIM LIQUIDO BIDON DE 10 LTS DETERGENTE VIM LIQUIDO BIDON DE 10 LTS $ 27.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.250 $ 683.250 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad 30-006-351-253-00 TOALLA DE PAPEL SCOTT LIMPIAMAX TOALLA DE PAPEL SCOTT LIMPIAMAX $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad 30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 PTRAPEAR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 1.922.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.284
TOTAL OC	$ 2.287.834