1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-707-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-153-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-153-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 48583 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DYM Razón Social DISTRIBUIDORA D & M LIMITADA R.U.T. 76.070.450-4 Sucursal DISTRIBUIDORA DYM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1860 Unidad 31-002-001-00 YOGHURT BATIDO 125 GR SABORES SURTIDOS 31-002-001-00 YOGHURT BATIDO 125 GR SABORES SURTIDOS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.200 50202304 Jugos y néctar envasados 920 Unidad 31-001-700-010-00 JUGO INDIVIDUAL DE 200 CC 31-001-700-010-00 JUGO INDIVIDUAL DE 200 CC $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Litro 31-001-700-009-00 JUGO NATURAL CAJA POR LITRO 31-001-700-009-00 JUGO NATURAL CAJA POR LITRO $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900

Total Neto	$ 255.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.583
TOTAL OC	$ 304.283