1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-720-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPRESOS EXTRA MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-89-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 57570 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON R.U.T. 6.950.453-1 Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block 30-004-134-230-00 CARTA DE RESPALDO CON FOLIO 50/3 (BLANCO, VERDE CLARO, AMARILLO) 30-004-134-230-00 CARTA DE RESPALDO CON FOLIO 50/3 (BLANCO, VERDE CLARO, AMARILLO) $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Block 30-004-134-237-00 SOLICITUD DE INTERCONSULTA 50/3, SEGUN MODELO 30-004-134-237-00 SOLICITUD DE INTERCONSULTA 50/3, SEGUN MODELO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 303.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.570
TOTAL OC	$ 360.570