1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-727-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-119-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-119-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 18287,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Bidón 30-006-351-054-00 CLORO AL 10% EN BIDON DE 5 LTS   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 47131805 Limpiadores de uso general 25 Bidón 30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.)   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750

Total Neto	$ 96.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.288
TOTAL OC	$ 114.538