1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-752-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-127-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-127-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 37430 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maquinet Limitada Razón Social COMERCIAL MAQUINET LTDA R.U.T. 77.534.640-k Sucursal Comercial Maquinet Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101907 Jarras de servicio 2 Unidad 30-006-354-093-00 LECHERO ACERO INOX.P/2 LTS   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 52151806 Ollas domésticas para cocer al vapor 1 Unidad 30-006-354-063-00 FONDO U OLLA INOX.P/40 A 45 LTS.   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.430
TOTAL OC	$ 234.430