1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-805-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-56-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-56-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 186960 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor N A S C A R DIEZ DE JULIO Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN PABLO QUEVEDO DONOSO EIRL R.U.T. 76.070.150-5 Sucursal N A S C A R DIEZ DE JULIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311537 Tijeras para vendajes o sus accesorios 12 Unidad 33-660-300-060-00 TIJERAS DE RESCATES tigeras para todo tipo de gasas $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 49121504 Sacos de dormir 18 Unidad 30-002-100-042-00 SACOS DE DORMIR campaña $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 46182306 Cinturones de seguridad 10 Juego 33-660-300-061-00 JUEGOS DE CINTURON PARA CAMILLAS correa tipo pulpo para tabla espinal $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 984.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.960
TOTAL OC	$ 1.170.960