1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-811-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-168-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-168-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 400 Bidón 30-006-355-001-00 AGUA DESTILADA EN BIDONES X 5 LTS 30-006-355-001-00 AGUA DESTILADA EN BIDONES X 5 LTS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200