1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-814-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-227-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ITEM 2202002002 ORACLE Nº53954 MES 07/2007 BODEGA DE ROPERIA BH03 JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-227-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 10640 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CECILIA MARLENE COYDAN RODRIGUEZ R.U.T. 8.879.185-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Almohadas 90x40 cm, rellena fibra sintética, antialergica 20 Unidad Almohadas 90x40 cm, rellena fibra sintética, antialergica 30-002-102-048-00 ALMOHADA 1 PL DE FIBRA SINTETICA 90 X 40 ANTIALERGICA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 53141506 Cierres nylon 5, con carro, color blanco 100 Metro Lineal Cierres nylon 5, con carro, color blanco 30-002-100-011-00 CIERRE BLANCO X MT DE NYLON Nº 5 CON CARROS $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 56.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.640
TOTAL OC	$ 66.640